Пояснительная записка
по исполнению бюджета Зерновского муниципального образования
за 2021 год
Исполнение бюджета Зерновского муниципального образования за 2021 год составило по доходам с учетом безвозмездных перечислений 1811457,84 рублей (94,26% к годовым бюджетным назначениям, 114,26% к уровню бюджетных назначений 2020 года). Исполнение бюджета Зерновского муниципального образования по расходам за 2021 год – 1928577,15 рублей (93,55% к назначениям года, к уровню 2020 года 132,65%)
Доходная часть бюджета на 2021г. в части налоговых и неналоговых доходов утверждена в сумме 947900,0рублей (86,17% к уровню 2020 года). Доходная часть за 2021 год исполнена в сумме 837654,86 рублей, что составляет 88,37% от годовых плановых назначений 2021 года87,16% к уровню 2020 года.
В бюджет муниципального образования за 2021 год поступило 806154,86 рублей налоговых платежей, доля которых в общем объеме доходов составила 44,50 %.
Основной объем налоговых и неналоговых поступлений бюджета Зерновского муниципального образования обеспечен за счет поступлений налогов: налог на доходы физических лиц 168691,49 руб.(105,79% к уровню 2020 года), налог на совокупный доход 43931,0 руб.(29,83% к уровню 2020 года), налог на имущество 593532,37 руб. .(94,96% к уровню 2020 года) Бюджетные назначения 2021 г. по ним исполнены на 97,40 %, 100,07 %, 84,81 % соответственно.
Исполнение по налогам и сборам к уточненным назначениям характеризуется следующими данными:
Наименование дохода |
Поступления за 2021 год |
Поступления за 2020 год |
% отклонения |
|
Всего налоговые и неналоговые |
837654,86 |
961024,20 |
87,16 |
|
Налоговые в т.ч. |
806154,86 |
931797,62 |
86,52 |
|
- налог на доходы физических лиц |
168691,49 |
159453,92 |
105,79 |
|
- АКЦИЗЫ |
|||
|
- единый сельскохозяйственный налог |
43931 |
147283,88 |
29,83 |
|
- налог на имущество физических лиц |
25236,99 |
40831,33 |
61,81 |
|
- земельный налог |
568295,38 |
584228,49 |
97,27 |
|
- государственная пошлина |
|||
|
Неналоговые доходы |
31500 |
29227 |
107,77 |
|
- доходы от использования имущества |
31500 |
29227 |
107,77 |
|
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
Поступление безвозмездных перечислений от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2021г. составило 973 802,98 рублей, или 100 % от назначений 2021 года, 155,96 % к уровню 2020г.
Из них
- дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 314 600,00 руб., (100,00 % к плановым назначениям 2021 года.)
- субсидии бюджетам сельских поселений из местных бюджетов 235 405,98 руб.( 100,00 % к плановым назначениям 2021 года.)
- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичных воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты.93 700 руб., (100 % к плановым назначениям 2021 года.)
- иные межбюджетные трансферты 164 997,00 руб. (100% к плановым назначениям 2021 года.)
-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 165 100,00 руб. . (100% к плановым назначениям 2021 года.)
|
|
2021г. |
% к уровню 2020г. |
|
|
План год. тыс. руб. |
Исполнение за год тыс. руб. |
||
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
973 802,98 |
973 802,98 |
155,96 |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
316 400,00 |
316 400,00 |
108,17 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов |
235 405,98 |
235 405,98 |
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствует военные комиссариаты |
93 700,00 |
93 700,00 |
103,08 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
164 997,0 |
164 997,0 |
68,46 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
165 100,00 |
164 100,00 |
|
Расходы бюджета утверждены на 2021 год в сумме 2 061 528,40 рублей, Исполнение на 01.01.2022 года составляет 1 928 577,15 рублей, что составляет 93,55 % от назначений года, 132,65 % к уровню 2020 года.
|
Раздел |
Предусмотрено в бюджете на 2021 год, в рублях |
Кассовое расходы за 2021 год, в рублях |
% исполнения к году |
Темп роста уточненных показателей 2021 г. к 2020 г. |
|
0100 «Общегосударственные расходы» |
1873578,42 |
1747052,15 |
93,25 |
128,18 |
|
0200 «Национальная оборона» |
93700,00 |
93700,00 |
100,00 |
103,08 |
|
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» |
||||
|
0400 «Национальная экономика» |
85 497,00 |
85 497,00 |
100,0 |
|
|
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
8 752,98 |
2 328,00 |
26,60 |
|
|
итого |
2 061 528,40 |
1 928 577,15 |
93,55 |
132,65 |
Приоритетным направлением расходования бюджетных средств является общегосударственные расходы, на которую направлено 1 747 052,15 рублей, что составляет 90,59 % от расходов бюджета за 2020 год.
В ходе исполнения бюджета в первоочередном порядке осуществлялось выделение средств на обеспечение текущих выплат по заработной плате и начислениям работникам муниципальных учреждений и оплату потребленных тепло энергоресурсов.
На выплату заработной платы с начислениями по муниципальному учреждению направлено 1 585 910,93 рублей, что по сравнению с показателями 2020 г. составило 119,75 %.
Расходы на оплату коммунальных услуг по муниципальному учреждению составили 50764,6 рублей, что по сравнению с показателями 2020 г. составило 102,70 %.
Предельный объем муниципального долга образования на 01.01.2021 года составил 0 рублей, что соответствует ст. 107 Бюджетного Кодекса (не более 50 % утвержденного общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений).
Дефицит бюджета муниципального образования на 01.01.2021 года составляет 117119,31 рублей.
